一、浙江省教育厅概况

（一）部门职责

根据《浙江省教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字〔2018〕57号），省教育厅贯彻落实党中央和省委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草教育地方性法规、规章草案，推进教育系统法制建设。

2.负责全省教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全省教育改革和发展政策并组织实施，会同有关部门制定学校设置标准并督促落实，负责全省教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全省学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全省教育系统履行全面从严治党主体责任，配合省委统战部做好高校统战工作。

4.指导全省教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

7.牵头制定职业学校设置办法、教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8.统筹指导全省高等教育和科研工作，会同有关部门指导一流大学和一流学科建设，负责审核高等学校设置、更名、撤销与调整，会同有关部门制定高等学校招生计划并组织实施，指导高等学校专业设置和高等教育发展评估。

9.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

10.负责全省教育人才队伍建设。指导全省师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

11.负责全省学籍学历管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

12.指导全省教育系统国际合作与交流工作，牵头负责我省国家公派出国留学和来华留学工作，开展与港澳台的教育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

13.负责制定全省学校教材建设规划和管理制度，负责教材建设、教材审查和使用管理等工作。

14.负责全省语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

15.负责实施国家学位制度以及全省学位与研究生教育工作。

16.指导全省教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

17.完成省委、省政府交办的其他任务。

18.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和督查职责，指导督促全省教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全省教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省教育厅部门决算包括：厅本级，浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江海洋大学、浙江中医药大学、温州医科大学、浙江师范大学、浙江万里学院、宁波大学、浙江科技学院、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江理工大学、嘉兴学院、杭州电子科技大学、中国计量大学、中国美术学院、浙江传媒学院、浙江外国语学院、浙江树人学院、浙江金融职业学院、浙江广播电视大学等22所高校，杭州外国语学校、浙江省盲人学校等2所中小学，省教育考试院、省教育厅教研室、省教育科学研究院、省教育技术中心、省教育发展中心、省教育评估院等6家厅直属事业单位。

二、浙江省教育厅2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省教育厅2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省教育厅2019年度收、支总计5,126,050.34万元（含结转和结余资金），与2018年度相比，收、支总计各增加567,052.49万元，增长12.44%。主要原因是：省属高校生均定额拨款标准提高、双一流建设资金投入增加和科研事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,027,425.30万元；包括财政拨款收入1,394,441.08万元（其中，一般公共预算1,394,416.08万元，政府性基金预算25万元），占收入合计34.62%；上级补助收入30,142.08万元，占收入合计0.75%；事业收入1,590,159.17万元，占收入合计39.48%；经营收入6,532.28万元，占收入合计0.16%。附属单位上缴收入9,477.20万元，占收入合计0.24%。其他收入996,673.49万元，占收入合计24.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,618,293.02万元，其中基本支出1,917,925.59万元，占53.01%；项目支出1,696,026.11万元，占46.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4,341.32万元，占0.12%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,512,185.97万元（含结转和结余资金），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加167,982.39万元，增长12.5%。主要原因是：省属高校生均定额拨款标准提高、双一流建设资金投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,368,909.05万元，占本年支出合计的37.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167,957.80万元，增长13.99%。主要原因是：省属高校生均定额拨款标准提高、双一流建设资金投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,368,909.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.57万元，占0.0045%；国防（类）支出21.21万元,占0.0015%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,155,143.84万元,占84.38%；科学技术（类）支出43,450.19万元,占3.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,714.77万元,占0.13%；社会保障和就业（类）支出85,947.53万元,占6.28%；卫生健康（类）支出31,807.39万元,占2.32%；节能环保（类）支出314.31万元,占0.02%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出844.04万元,占0.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,630.77万元,占0.12%；商业服务业等（类）支出21.31万元,占0.0016%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47,952.11万元,占3.50%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,316,124.42万元，支出决算为1,368,909.05万元,完成年初预算的104.01%，主要原因是嘉兴学院、杭州电子科技大学等单位基建项目地方政府债券年中预算追加及“省重点高校建设专项”、“一流学科建设专项”等项目上年结转资金在本年支出。其中：

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学、浙江工业大学等单位年中追加“知识产权保护管理专项资金”项目预算支出。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因：中国计量大学年中追加“知识产权保护管理专项资金”项目预算支出。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为70万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的30.3%，决算数小于预算数的主要原因：浙江师范大学人民防空中央专项支出预算未完成。

 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,941.07万元，支出决算为4,317.05万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于预算数的主要原因：省教育厅本级上年结转运行经费在本年支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为903.75万元，支出决算为1,416.56万元，完成年初预算的156.74%，决算数大于预算数的主要原因：省教育厅本级大楼修缮、机关电子政务建设等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为660万元，决算数大于预算数的主要原因：省教育厅本级年中追加“数字政府转型项目”等项目预算支出及上年部分项目合同尾款支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.63万元，决算数大于预算数的主要原因：杭州外国语学校“修缮改造工程补助”项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,292.77万元，支出决算为2,370.39万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因：杭州外国语学校基本支出采购结转经费在本年支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,003,457.96万元，支出决算为1,062,628.71万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因：嘉兴学院、杭州电子科技大学等单位基建项目地方政府债券年中预算追加及“省重点高校建设专项”、“一流学科建设专项”等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10,299.75万元，支出决算为10,597.94万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因：省教育厅本级“双证制”培训文化课教材经费等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因：中国美术学院、浙江广播电视大学2019年学生资助追加预算支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16,878.77万元，支出决算为17,770.66万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因：浙江金融职业学院“高职优势暨重点校建设补助”等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为325.45万元，支出决算为333.21万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于预算数的主要原因：省教育科学研究院“中职教学科研活动开展补助”等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为3,100.36万元，支出决算为3,148.8万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因：浙江广播电视大学“浙江老年学习在线与教育资源建设项目”等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2,103.28万元，支出决算为2,173.85万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因：浙江省盲人学校义务教育学生营养餐及寄宿制生活补助等上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江省盲人学校中心活动经费上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江工业大学“互联网+环境下教师培养智慧教育平台建设”等项目上年结转资金在本年支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为50,743.79万元，支出决算为49,623.94万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学“工程师学院设备购置专项”、宁波大学“高校干部教育培训”、“院士团队建设经费”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为15,059.5万元，支出决算为11,910.62万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学等单位“2019年基础公益研究-省自然科学基金”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.92万元，决算数大于预算数的主要原因：杭州电子科技大学“省高技术研究科研项目”等项目上年结转资金在本年支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为3,288万元，支出决算为3,454.16万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学等单位“2018年公益技术应用研究项目”等项目上年结转资金在本年支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为100万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的79.72%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学“2019年建筑节能标准科技专项”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学“网上技术市场建设与成果转化”等项目上年结转资金在本年支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为6,707.9万元，支出决算为5,912.93万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学、浙江工业大学等单位“省创新基地和人才专项”、“省技术创新引导专项”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为3,749.88万元，支出决算为2,324.91万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学、浙江工业大学等单位“省社科联项目经费”、“省新型智库建设经费”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为660万元，支出决算为187.25万元，完成年初预算的28.37%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学等单位“省社科联浙江文化研究工程”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为212.51万元，完成年初预算的425.01%，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学等单位“省院士专家工作站建设专项”上年结转资金在本年支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为25,505万元，支出决算为17,230.51万元，完成年初预算的67.56%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学等单位“2019年省重大科技专项”等项目支出预算未完成。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为1,735.07万元，完成年初预算的231.34%，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学、温州医科大学等单位“省特级专家工作资助经费及万人计划”、“中央引导地方科技发展专项资金”等项目上年结转资金在本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为300万元，支出决算为166.87万元，完成年初预算的55.62%，决算数小于预算数的主要原因：浙江师范大学“2019年国家级非物质文化遗产代表性项目补助”、中国美术学院等单位“非物质文化遗产传承人群研修培训”等项目支出预算未完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为259万元，支出决算为843.22万元，完成年初预算的325.57%，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学“2018年加强马克思主义学院建设经费”、中国美术学院“浙江省文化精品扶持项目”、浙江师范大学“中国非遗传承人群普及培训项目”等项目上年结转资金在本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为567万元，支出决算为507.89万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学等单位“省级文物保护与征集专项资金”等项目支出预算未完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为196.78万元，完成年初预算的43.73%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学、浙江工业大学等单位“2019年加强马克思主义学院建设经费”等项目支出预算未完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.76万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江省盲人学校离退休人员经费本年预算调整支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为173.12万元，支出决算为202.26万元，完成年初预算的116.83%，决算数的大于预算数的主要原因：省教育厅机关离退休人员经费上年结转资金在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62,641.17万元，支出决算为63,314.73万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于预算数的主要原因：因人员调整变化导致养老保险缴费支出上年结转资金在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22,446.55万元，支出决算为22,396.78万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整变化导致职业年金缴费支出预算未完成。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因：温州医科大学“住院医师规范化培训师资培训”项目上年结转资金在本年支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.62万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江中医药大学“中医药中央结算补助”等项目上年结转资金在本年支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为328万元，支出决算为868.15万元，完成年初预算的264.68%，决算数大于预算数的主要原因：浙江中医药大学“中央中医药公共卫生服务补助资金”项目上年结转资金在本年支出、年中追加“中医药传承与发展补助资金”项目预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.08万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整变化导致省教育厅本级医疗支出预算未完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30,029.58万元，支出决算为29,903.53万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因：部分单位人员调整变化导致事业单位医疗支出预算未完成。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.83万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学年中追加“浙江省医疗保障大数据和政策研究中心建设”项目预算支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为341.5万元，支出决算为633.88万元，完成年初预算的185.62%，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学、温州医科大学、浙江中医药大学等单位“省级卫生人才培训”、“住院医师规范化培训”、“省级中医药能力建设及重点学科建设专项”等项目上年结转资金在本年支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为110.05万元，支出决算为104.26万元，完成年初预算的94.74%，决算数小预算数的主要原因：浙江大学“浙江省土壤污染状况详查项目”支出预算未完成。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.05万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江理工大学等单位“中央公共建筑节能改造奖补资金”等项目上年结转资金在本年支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江农林大学“农民大学建设经费补助”等项目上年结转资金在本年支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为515万元，支出决算为495.12万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因：浙江大学“农业重大技术协同推广计划试点项目”等项目支出预算未完成。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江农林大学“林业科技推广”、“省院合作项目”等上年结转资金在本年支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.9万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江农林大学“中央和省林业改革发展资金”等项目上年结转资金在本年支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江农林大学“美丽乡村建设项目”等项目上年结转资金在本年支出。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,202.17万元，决算数大于预算数的主要原因：杭州电子科技大学“智能制造”等项目上年结转资金在本年支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学“国家科技重大专项省级配套资金”等项目上年结转资金在本年支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学“国家科技重大专项省级配套资金”等项目上年结转资金在本年支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为410.78万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江大学“2017年国家工业转型升级（中国制造2025）资金”项目上年结转资金在本年支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.31万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江外国语学院“中央外经贸专项资金”项目上年结转资金在本年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43,575.29万元，支出决算为43,548.84万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因：部分单位人员调整变化导致住房公积金支出预算未完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4,316.85万元，支出决算为4,403.27万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因：因人员调整变化导致购房补贴上年结转资金在本年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出756,535.76万元，其中：

人员经费672,578.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等； 

公用经费83,957万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出133.41万元，占本年支出合计的0.0037%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,712.61万元，下降95.31%。主要原因是：2018年杭州电子科技大学、嘉兴学院等高校基本建设项目地方政府债券投入支出较大，2019年仅安排了25万元用于体育事业的彩票公益金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出133.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出133.41万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为133.41万元，主要原因是浙江农林大学建设补助项目上年结转资金在本年支出，浙江工业大学“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”预算支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.51万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江农林大学建设补助项目上年结转资金在本年支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于预算数的主要原因：浙江工业大学年中追加“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”预算支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,134.71万元，支出决算为1,979.12万元，完成预算的92.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为850.30万元，占42.96%，与2018年度相比，减少1,156.18万元，下降57.62%，主要原因是高校教学科研和学术交流出国费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为588.79万元，占29.75%，与2018年度相比，减少65.65万元，下降10.03%，主要原因是严格按国家和省有关规定控制公务用车运行和维护成本；公务接待费支出决算为540.03万元，占27.29%，与2018年度相比，减少83.21万元，下降13.35%，主要原因是严格控制公务接待人次和标准。具体情况如下：

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• 财政评价项目绩效评价结果

  本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

• 部门评价项目绩效评价结果

  本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

  （十）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2019年度机关运行经费支出1,402.11万元，比年初预算数增加112.61万元，增长8.73%，主要原因是上年基本支出采购结转支出。

  2.政府采购支出情况

  2019年度政府采购支出总额539,688.92万元，其中：政府采购货物支出187,060.23万元、政府采购工程支出242,286.39万元、政府采购服务支出110,342.30万元。授予中小企业合同金额269,964.93万元，占政府采购支出总额的50.02%。其中，授予小微企业合同金额148,938.93万元，占政府采购支出总额的27.60%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日，浙江省教育厅本级及所属各单位共有车辆490辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车36辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车18辆、其他用车380辆,其他用车主要是高校校际班车。单价50万元以上通用设备3,553台（套），单价100万元以上专用设备393台（套）。 

  四、名词解释

  1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  16.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

  17.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

  18.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

  19.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

  20.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  21.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公用卫生、中医药、行政事业单位医疗、对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、医疗保障管理事务等。

  22.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

  23.农林水支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

  24.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

  25.商业服务业等支出：反映对商业服务业等事务支出。具体包括：商业流通事务、涉外发展服务支出等。

  26.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

  27.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：浙江省教育厅.xls

      项目支出绩效表.xls