索引号: 002482082/2019-00481 文件编号: 发布机构: 省教育厅
生成日期: 2019-08-30 主题分类: 公开方式: 主动公开

浙江省教育厅2018年度部门决算
发布日期: 2019-08-30 浏览次数: 字体:[ ]

一、浙江省教育厅概况

(一)主要职能

根据《浙江省教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定》(厅字〔2018〕57号),省教育厅贯彻落实党中央和省委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,组织起草教育地方性法规、规章草案,推进教育系统法制建设。

(二)负责全省教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全省教育改革和发展政策并组织实施,会同有关部门制定学校设置标准并督促落实,负责全省教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)指导、督促和检查全省学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全省教育系统履行全面从严治党主体责任,配合省委统战部做好高校统战工作。

(四)指导全省教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

(五)统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

(六)负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

(七)牵头制定职业学校设置办法、教学基本要求、教学基本文件,指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

(八)统筹指导全省高等教育和科研工作,会同有关部门指导一流大学和一流学科建设,负责审核高等学校设置、更名、撤销与调整,会同有关部门制定高等学校招生计划并组织实施,指导高等学校专业设置和高等教育发展评估。

(九)指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

(十)负责全省教育人才队伍建设。指导全省师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

(十一)负责全省学籍学历管理工作,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导大学生就业和创新创业工作。

(十二)指导全省教育系统国际合作与交流工作,牵头负责我省国家公派出国留学和来华留学工作,开展与港澳台的教育合作与交流,指导汉语国际推广工作。

(十三)负责制定全省学校教材建设规划和管理制度,负责教材建设、教材审查和使用管理等工作。

(十四)负责全省语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

(十五)负责实施国家学位制度以及全省学位与研究生教育工作。

(十六)指导全省教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十七)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求,履行对学校党建工作的指导和督查职责,指导督促全省教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全省教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省教育厅部门决算包括:厅本级,浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江海洋大学、浙江中医药大学、温州医科大学、浙江师范大学、浙江万里学院、宁波大学、浙江科技学院、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江理工大学、嘉兴学院、杭州电子科技大学、中国计量大学、中国美术学院、浙江传媒学院、浙江外国语学院、浙江树人学院、浙江金融职业学院、浙江广播电视大学等22所高校,杭州外国语学校、浙江省盲人学校等2所中小学,省教育考试院、省教育厅教研室、省教育科学研究院、省教育技术中心、省教育发展中心、省教育评估院等6家厅直属事业单位。

二、浙江省教育厅2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省教育厅2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省教育厅2018年度收、支总计4,558,997.85万元(含结转和结余资金),与2017年度相比,收、支总计各增加520,173.13万元,增长12.88%。主要原因是:省属高校生均拨款基准定额调整、“双一流”建设投入增加和科研事业收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,465,671.26万元;包括财政拨款收入1,210,554.24万元(其中,一般公共预算1,210,539.24万元,政府性基金预算15.00万元),占收入合计34.93%;专户资金357,311.93万元,占收入合计10.31%;事业收入(不含专户资金)1,012,216.82万元,占收入合计29.21%;经营收入6,520.89万元,占收入合计0.19%;其他收入854,441.79万元,占收入合计24.65%。上级补助收入11,143.76万元,占收入合计0.32%。附属单位上缴收入13,481.83万元,占收入合计0.39%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,284,421.37万元,其中基本支出1,947,889.96万元,占59.31%;项目支出1,318,067.98万元,占40.13%;上缴上级支出13,727.07万元,占0.42%;经营支出4,736.36万元,占0.14%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,344,203.59万元(含结转和结余资金),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加109,155.52万元,增长8.84%。主要原因是:省属高校生均拨款基准定额调整和“双一流”建设投入增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,200,951.24万元,占本年支出合计的36.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120,702.25万元,增长11.17%。主要原因是:省属高校生均拨款基准定额调整和“双一流”建设投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,200,951.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0.24万元,占0.00%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,003,769.60万元,占83.58%;科学技术(类)支出37,347.93万元,占3.11%;文化体育与传媒(类)支出1,480.77万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出82,384.94万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出32,072.16万元,占2.67%;节能环保(类)支出92.24万元,占0.01%;城乡社区(类)支出5.74万元,占0.00%;农林水(类)支出992.12万元,占0.08%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出735.15万元,占0.06%;商业服务业等(类)支出5.78万元,占0.00%;金融(类)支出79.02万元,占0.01%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0.20万元,占0.00%;住房保障(类)支出41,985.35万元,占3.50%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,070,910.90万元,支出决算为1,200,951.24万元,完成年初预算的112.14%,主要原因是生均拨款基准定额调整和“双一流”建设投入增加。其中:

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。 2018年年初预算为0万元,2018年决算为为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因:“浙师大人防综合训练基地”上年结转项目本年支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为4025.13万元,2018年决算为4260.75万元,完成年初预算的105.85%,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅本级上年结转运行经费在本年支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1251.30万元,2018年决算为963.06万元,完成年初预算的76.96%,决算数小于预算数的主要原因:省教育厅本级大楼修缮、机关电子政务建设等项目支出预算未完成。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2018年年初预算为256万元,2018年决算为156万元,决算数小于预算数的主要原因:部分项目存在合同尾款。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为2.82万元,决算数大于预算数的主要原因:杭州外国语学校“新校园建设室内装修工程”上年结转项目本年支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2018年年初预算为2417.77万元,2018年决算为2384.36万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因:杭州外国语学校基本支出采购结转经费。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2018年年初预算为893948.16万元,2018决算为882243.38万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因:第一、二批重点建设高校专项支出,“一流学科建设专项”、“中央支持地方高校改革发展专项”、“省提升地方高校办学水平专项”等项目经费结转下年使用。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2018年年初预算为11720.38万元,2018年决算为12098.17万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因:省教育技术中心等单位“教育信息化工程”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为99.77万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江省盲人学校“职业教育资助”、“职业高中建设”项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2018年年初预算为16710.47万元,2018年决算为19508.55万元,完成年初预算的116.74%,决算数大于预算数的主要原因:浙江金融职业学院“高职优势暨重点校建设补助”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2018年年初预算为292.10万元,2018年决算为342.25万元,完成年初预算的117.17%,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学“职业教育技能大赛”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。2018年年初预算为3314.55万元,2018年决算为3348.92万元,完成年初预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因:浙江广播电视大学“浙江老年学习在线与教育资源建设项目”等上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2018年年初预算为2063.26万元,2018年决算为1933.41万元,完成年初预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因:浙江省盲人学校部分政府采购活动尚在执行中。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为17.67万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江省盲人学校特殊教育培训等经费上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为132.92万元,决算数大于预算数的主要原因:宁波大学“互联网+环境下教师培养智慧教育平台建设”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2018年年初预算为70345.37万元,2018年决算为76217.57万元,完成年初预算的108.35%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“工程师学院设备购置专项”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为60万元,2018年决算为60万元,完成年初预算的100.00%。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。2018年年初预算为12648.00万元,2018年决算为10772.19万元,完成年初预算的85.17%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学等单位“2018年基础公益研究科研项目”等支出预算未完成。

科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。2018年年初预算为345.00万元,2018年决算为126.11万元,决算数小于预算数的主要原因:杭州电子科技大学“省高技术研究科研项目”等支出预算未完成。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为3430.00万元,2018年决算为6724.83万元,完成年初预算的196.06%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“2017年重点研发项目”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为120.00万元,2018年决算为114.81万元,完成年初预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“2018年省建筑节能资金”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为101.31万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“网上技术市场建设与成果转化”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2018年年初预算为5394.50万元,2018年决算为8457.00万元,完成年初预算的156.77%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学等单位“省创新基地和人才专项”、“省技术创新引导专项”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2018年年初预算为2155.47万元,2018年决算为1281.02万元,完成年初预算的59.43%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学等单位“省社科联课题补助经费”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。2018年年初预算为550.00万元,2018年决算为360.08万元,完成年初预算的65.47%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“2018年省社科联浙江文化研究工程”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2018年年初预算为195.00万元,2018年决算为110.50万元,完成年初预算的56.67%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学等“省院士专家工作站建设专项资金”项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“浙江省院士专项经费”项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。2018年年初预算为16049.00万元,2018年决算为7225.75万元,完成年初预算的45.02%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“2018年重点研发科研项目”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为1978.60万元,2018年决算为2187.51万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因:温州医科大学“2016/2017年中央引导地方科技发展专项资金”等项目上年结转资金在当年支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为60.00万元,2017年决算为144.77万元,完成年初预算的241.28%,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学“2017非物质文化遗产保护专项”、中国美术学院“非物质文化遗产传承人群研修培训”等项目上年结转资金在当年支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为1233.50万元,2018年决算为872.46万元,完成年初预算的70.73%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“2018年加强马克思主义学院建设经费”、“2018年浙江大学出版社优秀精神文化产品生产和推广专项”等项目支出预算未完成。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为482.00万元,2018年决算为433.63万元,完成年初预算的89.97%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“省级文保专项”等项目支出预算未完成。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.21万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“中国历代绘画大系”等项目上年结转资金在当年支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为28.69万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江传媒学院“文化精品扶持补助”项目上年结转资金在当年支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为1.32万元,2018年决算为1.32万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为189.22万元,2018年决算为184.51万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因:省教育厅机关离退休人员经费预算当年未完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为64177.39万元,2018年决算为64160.26万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变化导致养老保险缴费支出预算未完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为18052.24万元,2018年决算为18038.85万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变化导致养老保险缴费支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.54万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江中医药大学“省级中医药服务能力建设”项目上年结转资金在当年支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为25.23万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、温州医科大学“住院医师规范化培训师资培训”项目上年结转资金在当年支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2018年年初预算为530.00万元,2018年决算为460.71万元,完成年初预算的86.93%,决算数小于预算数的主要原因:浙江中医药大学“中医药中央结算补助”等项目支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。2018年年初预算为888.60万元,2018年决算为642.56万元,完成年初预算的72.31%,决算数小于预算数的主要原因:浙江中医药大学“中医药中央结算补助”等项目支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为81.75万元,2018年决算为82.29万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅本级医疗支出上年结转资金在当年支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为30157.67万元,2018年决算为30095.91万元,完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因:部分单位人员调整变化导致事业单位医疗支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2018年年初预算为799.60万元,2018年决算为763.92万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因:温州医科大学“2018年中医药服务能力建设及医学重点学科项目”等上年结转资金在当年支出。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年决算为9.97万元,完成年初预算的99.74%,决算数小预算数的主要原因:浙江大学浙江省土壤污染状况详查专项经费项目支出预算未完成。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为82.27万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学中央公共建筑节能改造奖励资金等项目上年结转资金在当年支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为5.74万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学“公共建筑节能改造专项”等项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为182.20万元,2018年决算为197.66万元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学“农民大学建设经费补助”等项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为18.38万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江海洋大学“300吨近海渔业资源调查船建造”项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为553.55万元,2018年决算为152.43万元,完成年初预算的27.54%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“中央财政农业生产发展资金”等项目支出预算未完成。

农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2018年年初预算为299.00万元,2018年决算为284.23万元,完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的主要原因:浙江农林大学“林业科技推广”、“省院合作项目”等上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为306.00万元,2018年决算为307.80万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学“林业改革发展资金”等项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为31.62万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学“美丽乡村建设项目”等项目上年结转资金在当年支出。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2018年年初预算为1000.00万元,2018年决算为318.90万元,完成年初预算的31.90%,决算数小于预算数的主要原因:杭州电子科技大学“智能制造”项目支出预算未完成。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。2018年年初预算为83.00万元,2018年决算为45.32万元,完成年初预算的54.61%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“国家科技重大专项省级配套资金”等项目支出预算未完成。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为370.93万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江理工大学“2017年国家工业转型升级(中国制造2025)资金”等项目上年结转资金在当年支出。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2018年年初预算为24.25万元,2018年决算为5.79万元,决算数小于预算数的主要原因:浙江外国语学院“中央外经贸专项资金”项目项目支出预算未完成。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为79.02万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“互联网金融研究中心”等项目上年结转资金在当年支出。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江海洋大学“海洋环保项目补助资金”项目上年结转资金在当年支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为37854.92万元,2018年决算为37779.54万元,完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因:部分单位人员调整变化导致住房公积金支出预算未完成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为4302.97万元,2018年决算为4205.81万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因:部分单位人员调整变化导致住房公积金支出预算未完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出756,986.54万元,其中:

人员经费632,829.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费124,156.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,846.02万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,787.36万元,占97.94%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出58.66万元,占2.06%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.00万元,支出决算为2,846.02万元,主要原因是杭州电子科技大学、嘉兴学院等基建项目地方政府债券上年结转资金在本年发生支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为2787.36万元,决算数大于预算数的主要原因杭州电子科技大学、嘉兴学院等高校基本建设项目地方政府债券投入上年结转在本年支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为50.47万元,决算数大于预算数的主要原因浙江农林大学建设补助上级结转项目本年支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为15万元,2018年决算为6.69万元,决算数小于预算数的主要原因浙江工业大学中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金未完全执行。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因浙江工业大学中央集中彩票公益金支持地方残疾人事业专项资金上年结转在本年支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,185.55万元,支出决算为3,284.16万元,完成预算的78.46%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2,006.48万元,占61.10%,与2017年度相比,增加419.61万元,增长26.44%,主要原因是高校教学和学术交流出国费用增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为654.44万元,占19.93%,与2017年度相比,减少214.05万元,下降24.65%,主要原因是严格按国家和省有关规定控制公务用车运行和维护成本;公务接待费支出决算为623.23万元,占18.98%,与2017年度相比,减少44.52万元,下降6.67%,主要原因是严格控制公务接待人次和标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费。年初预算数为2,608.76万元,支出决算为2,006.48万元。完成年初预算的76.91%。主要用于厅机关及下属预算单位的教职工和学生参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训、孔子学院及学生互派交流等活动所需要发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是部分出国团组未按计划执行以及跨年度经费未完成报销手续。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国(境)团组411个;全年因公出国(境)累计962人次。

(2)公务用车购置及运行维护费。年初预算数为905.02万元,支出决算为654.44万元,完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆运行维护费下降。

公务用车购置。支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费。支出654.44万元,主要用于开展重大政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为239辆。

(3)公务接待费。年初预算数为671.77万元,支出决算为623.23万元,完成年初预算的92.78%。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国留学生及外国考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人次和标准。全年使用一般公共预算财政拨款安排国内公务接待7,637批次,累计51,189人次。

外宾接待支出52.70万元,主要用于用于接待港澳台及华侨考察团和外国留学生及外国考察团等;全年共接待2,495人次,384批次。

其他国内公务接待支出570.53万元,主要用于上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待。全年共接待48,694人次,7,253批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,教育部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目494个,涉及当年预算资金1136903.90万元,占当年项目资金预算总额的86%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

浙江省教育厅在2018年度部门决算中反映浙江农林大学图书购置及浙江海洋大学奖助学金项目绩效自评结果。

浙江农林大学图书购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.50分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是新增图书62万册,年增图书量人均4.26册;二是年借还书量19.75万册次;三是组织2018年满意度测评得分95分,用户满意率达到80%以上。发现的问题及原因:一是图书使用率不高;二是借阅效率需要进一步提高。下一步改进措施:一是改进管理流程,加大图书馆开放力度;二是进一步提高图书利用率。

浙江海洋大学奖助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为2209.40万元,执行数为2209.40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成国家奖学金类资助学生人数2970人;二是研究生资助人数903人;三是完成省政府奖学金类资助学生人数355人、省政府来华留学生人奖学金11人;四是资助资金到位率100%,学生满意度95%以上。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,291.17万元,比年初预算数增加2.83万元,增长2.20%,主要原因是上年基本支出采购结转。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额322310.52万元,其中:政府采购货物支出172645.47万元、政府采购工程支出67291.08万元、政府采购服务支出82433.97万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,浙江省教育厅本级及所属各单位共有车辆563辆,其中,副部(省)级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车16辆、机要通信用车50辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车15辆、其他用车416辆,其他用车主要是高校校际班车。单价50万元以上通用设备1,538台(套),单价100万元以上专用设备1,028台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

14.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

15.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

16.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

17.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

18.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

19.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

20.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

21.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

22.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

23.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

24.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

25.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

      附件:浙江省教育厅部门决算公开报表.pdf

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