索引号: 002482082/2018-06829 文件编号: 发布机构: 省教育厅
生成日期: 2018-08-30 主题分类: 教育 公开方式: 主动公开

浙江省教育厅2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-30 浏览次数: 字体:[ ]

一、浙江省教育厅概况

(一)主要职能

根据浙江省人民政府办公厅《关于印发

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。

2.制定全省教育发展规划,会同有关部门制定各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责高等学校党的思想建设、领导班子、干部队伍建设和思想政治宣传工作,配合省委统战部做好高校统战工作,负责、指导教育系统稳定工作。

4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育省编教材,全面实施素质教育。

5.统筹指导全省高等教育和继续教育工作;参与审核高等学校设置、更名、撤销与调整;归口管理全省学历教育,会同有关部门制定高等学校招生计划并组织实施;指导高等学校专业设置和高等教育评估。

6.统筹管理本部门教育经费;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作。

7.指导全省各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

8.负责全省教师工作,组织落实教师资格制度,组织、指导各级各类学校教师培训工作;参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策;组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作。

9.负责、指导各级各类学校的学籍学历管理工作,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

10.负责全省教育科学研究工作,指导高等学校高新技术的研究、应用和推广;指导高等学校省重点实验室、工程研究中心和科技创新平台等发展建设。

11.负责全省教育系统(含民办学校)的安全监管职责,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

12.统筹管理全省教育方面的国际交流与合作、选派出国留学人员和来华教学、留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;负责汉语言国际推广和国际教育展览审批工作。

13.负责管理全省语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全省语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。

14.负责实施国家的学位制度,统筹规划全省学位工作;承担省学位委员会日常工作。

15.指导厅主管的社会团体、教育基金会工作。

16.指导全省校办产业、学校后勤管理和服务工作。

17.承办省委、省政府交办的援疆、援藏、援青和对口帮扶等其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省教育厅部门决算包括:厅本级决算1家、厅直属事业单位和高校决算共30家。

二、浙江省教育厅2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省教育厅2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省教育厅2017年度收入总计4,038,824.71万元,支出总计4,038,824.71万元。与2016年相比,收、支总计各增加74,944.69万元,增长1.89%。主要原因是生均定额拨款的调整增加和第一、二批重点建设高校投入增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2998159.75万元,占总收入74.76%,包括财政拨款收入1,056,456.31万元(其中,一般公共预算1,021,432.31万元,政府性基金预算35,024.00万元),占26.16%;事业单位专户资金388,617.56万元,占9.62%;事业收入(不含专户资金)909,126.93万元,占22.51%;事业单位经营收入5,571.47万元,占0.14%;其他收入638,387.47万元,占15.81%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2931355.98万元,占总支出72.92%。其中基本支出1,715,980.78万元,占42.49%;项目支出1,212,039.76万元,占30.01%;经营支出3,335.44万元,占0.08%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出17.02万元、国防支出299.68万元、公共安全支出0万元、教育支出2,667,735.21万元、科学技术支出34,548.10万元、文化体育与传媒支出2,247.84万元、社会保障和就业支出101,889.31万元、医疗卫生与计划生育支出37,666.44万元、节能环保支出335.06万元、城乡社区支出32,293.13万元、农林水支出2,862.47万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出3,191.18万元、商业服务业等支出51.67万元、金融支出20.41万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出17.77万元、住房保障支出61,729.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出211.43万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,200,745.33万元,日常公用支出515,235.45万元,项目支出1,212,039.76万元,事业单位经营支出3,335.44万元,对附属单位补助支出42.36万元,上缴上级支出13,717.59万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,080,249.00万元,政府性基金预算支出32,377.07万元,其他各类资金支出1,832,489.86万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省教育厅2017年度财政拨款收入总计1,235,048.07万元,财政拨款支出总计1,235,048.07万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加81,826.83万元,增长7.10%。主要原因是生均定额拨款的调整增加和第一、二批重点建设高校投入增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省教育厅2017年度一般公共预算财政拨款支出1,080,249.00万元,占本年支出合计的36.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加141,459.18万元,增长15.07%。主要原因是:生均定额拨款增加、第一、二批重点建设高校增加投入和上年结转支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省教育厅2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为920,910.11万元,支出决算为1,080,249.00万元,完成年初预算的117.30%,主要原因是年中追加第一、二批重点建设高校投入和杭州电子科技大学、浙江师范大学、嘉兴学院基建项目地方政府债券投入。其中:

一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为17.02万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学“质量管理与标准化战略”上年结转项目本年支出。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。 2017年年初预算为0万元,2017年决算为为299.68万元,决算数大于预算数的主要原因:“浙师大人防综合训练基地”上年结转项目本年支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3595.1万元,2017年决算为3683.78万元,完成年初预算的102.47%,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅本级上年结转运行经费在本年支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为1403.21万元,2017年决算为1213.37万元,完成年初预算的86.47%,决算数小于预算数的主要原因:省教育厅本级机关电子政务建设、机关办公室虚拟化桌面云建设等项目支出预算未完成。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为136.19万元,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅教研室、省教育发展中心上年结转运行经费在本年支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为52.87万元,决算数大于预算数的主要原因:杭州外国语学校“新校园建设室内装修工程”上年结转项目本年支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2017年年初预算为1973.54万元,2017年决算为2073.73万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因:杭州外国语学校“第十三届全国学生运动会比赛场馆改造项目”等上年结转项目在本年支出。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2017年年初预算为662502.56万元,2017年决算为807230.83万元,完成年初预算的121.85%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的第一、二批重点建设高校专项支出,以及以前年度的“重点建设高校专项”、“一流学科建设专项”、“中央支持地方高校改革发展专项”、“省提升地方高校办学水平专项”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为14207.51万元,2017年决算为19410.93万元,完成年初预算的136.62%,决算数大于预算数的主要原因:省教育技术中心等单位“教育信息化工程”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为19.39万元,完成年初预算的19.39%,决算数小于预算数的主要原因:浙江省盲人学校“职业教育资助”、“职业高中建设”项目支出预算未完成。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2017年年初预算为10844.55万元,2017年决算为13160.97万元,完成年初预算的121.36%,决算数大于预算数的主要原因:浙江金融职业学院“2014、2015年现代职业教育质量提升计划中央奖补资金”、“2016会计省优势专业建设”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2017年年初预算为580.2万元,2017年决算为473.01万元,完成年初预算的81.53%,决算数小于预算数的主要原因:浙江工业大学“职业教育技能大赛”、浙江广播电视大学“2017中等职业学校学生资助经费补助”等项目支出预算未完成。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。2017年年初预算为3110.46万元,2017年决算为3264.37万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因:浙江广播电视大学“网络信息建设系统专项”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2017年年初预算为1634.22万元,2017年决算为1597.42万元,完成年初预算的97.75%,决算数小于预算数的主要原因:浙江省盲人学校部分政府采购活动尚在执行中。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。2017年年初预算为120万元,2017年决算为886.13万元,完成年初预算的738.44%,决算数大于预算数的主要原因:省教育技术中心“个别化教育信息管理系统”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1085.15万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学等单位“互联网+环境下教师培养智慧教育平台建设”、“省级教师培养基地”等项目上年结转资金在当年支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2017年年初预算为53300.4万元,2017年决算为50294.4万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“工程师学院设备购置专项”,浙江工业大学、宁波大学、浙江理工大学等单位“省级协同创新中心”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。2017年年初预算为11603.5万元,2017年决算为9359.39万元,完成年初预算的80.66%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、温州医科大学等单位“2017年基础公益研究”项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为197.46万元,决算数大于预算数的主要原因:杭州电子科技大学“省重点研发计划”、“省公益技术应用研究”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为7355万元,2017年决算为10795.11万元,完成年初预算的146.77%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学等单位“省重点研发计划(含公益技术应用研究)”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2017年年初预算为95万元,2017年决算为50.06万元,完成年初预算的52.69%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“2017年省建筑节能资金”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为67.51万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“网上技术市场建设与成果转化”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2017年年初预算为9915万元,2017年决算为7942.45万元,完成年初预算的80.11%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学等单位“省创新基地和人才专项”、“省技术创新引导专项”等项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2017年年初预算为1100.4万元,2017年决算为1601.57万元,完成年初预算的145.54%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学等单位“省社科联课题补助经费”等项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:浙江工业大学“文化研究工程经费”项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为25.59万元,完成年初预算的51.18%,决算数小于预算数的主要原因:浙江理工大学“省院士专家工作站建设专项资金”项目支出预算未完成。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“第八批千人计划人才奖励经费”项目上年结转资金在当年支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为558.6万元,2017年决算为4060.77万元,完成年初预算的726.95%,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学“2015年2011计划专项”、温州医科大学“省千人计划人才奖励经费”等项目上年结转资金在当年支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为390.3万元,2017年决算为362.71万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因:浙江理工大学“2017非物质文化遗产保护专项”、中国美术学院“非物质文化遗产传承人群研修培训”等项目支出预算未完成。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为569万元,2017年决算为363.21万元,完成年初预算的63.83%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“2017年加强马克思主义学院建设经费”、浙江工业大学“2017年度宣传文化发展专项”等项目支出预算未完成。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为364万元,2017年决算为483.98万元,完成年初预算的132.96%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“省级文保与征集专项补助”等项目上年结转资金在当年支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)。2017年年初预算为89.5万元,2017年决算为89.5万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为22.7万元,2017年决算为524.9万元,完成年初预算的231.23%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“中国历代绘画大系”等项目上年结转资金在当年支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的中国美术学院2017年中央文化产业发展专项支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为323.54万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的省教育厅本级“《习近平的七年知青岁月》订购经费”等专项支出,及浙江大学“传媒与国际文化学院建设”、浙江工商大学“马克思主义学院建设经费”等项目上年结转资金在当年支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为165.46万元,2017年决算为230.27万元,完成年初预算的139.17%,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅机关离退休人员经费上年结转资金在当年支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为51415.85万元,2017年决算为50806.91万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变化导致养老保险缴费支出预算未完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为16995.61万元,2017年决算为16381.4万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因:省教育厅教研室、浙江金融职业学院等单位职业年金支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.4万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江中医药大学“省级中医药服务能力建设”项目上年结转资金在当年支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为74.89万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、温州医科大学“住院医师规范化培训师资培训”项目上年结转资金在当年支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2017年年初预算为971.1万元,2017年决算为1249.13万元,完成年初预算的128.63%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江中医药大学“2017年中医药公共卫生服务中央补助”专项支出及“2016年国家中医药部门公共卫生专项”项目上年结转资金在当年支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为77.09万元,2017年决算为75.57万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变化导致省教育厅本级医疗支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为30210.5万元,2017年决算为30108.76万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因:浙江金融职业学院、省教育考试院等事业单位医疗支出预算未完成。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年年初预算为668万元,2017年决算为778.04万元,完成年初预算的116.47%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、温州医科大学“省卫生管理高级研修班项目”、“省级卫计人员培养培训项目”等项目上年结转资金在当年支出。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为335.06万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江理工大学、杭州电子科技大学“2017年中央公共建筑节能改造奖励资金”专项支出及“2015年中央公共建筑节能改造补助资金”项目上年结转资金在当年支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为80.5万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“民用建筑雨水利用工程技术规范”,浙江理工大学、杭州电子科技大学“公共建筑节能改造专项”等项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为502.7万元,2017年决算为539.8万元,完成年初预算的116.47%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“个人科技特派员路费及下乡补贴”等项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.97万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“2015年重大植物疫病应急防控补助”项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为86.97万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江海洋大学“300吨近海渔业资源调查船建造”项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为68.55万元,2017年决算为107.24万元,完成年初预算的156.44%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“现代农业发展专项-蚕种资源保护”、浙江农林大学“现代农业经营领军人才提升班”等项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2017年年初预算为242万元,2017年决算为755.49万元,完成年初预算的312.19%,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学“林业科技推广”项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1091.78万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江大学、浙江农林大学“林业改革发展资金”专项支出,及浙江农林大学“2016年中央财政林业补助资金”项目上年结转资金在当年支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为130万元,2017年决算为271.3万元,完成年初预算的208.69%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江大学、浙江农林大学、浙江理工大学“农林水课题研究”专项支出及浙江农林大学“中高级农村两创实用人才培训补助”、“第三批支农机动财力补助”等项目上年结转资金在当年支出。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为151.9万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学、浙江海洋大学“海洋经济创新发展区域中央补助资金”项目上年结转资金在当年支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为130.12万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“国家01-04科技重大专项浙江省地方财政配套资金”项目上年结转资金在当年支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算为197.1万元,完成年初预算的328.5%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学等单位“成长型中小企业工商管理研修班”、“培训基地补助”、“省工业与信息化发展”等项目上年结转资金在当年支出。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅本级“省级单位安全生产考核奖励资金”项目上年结转资金在当年支出。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1476.99万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江大学、浙江理工大学“2017年国家工业转型升级(中国制造2025)资金”专项支出,及浙江理工大学“针织装备间互联互通及互操作标准研究与实验室”等项目上年结转资金在当年支出。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为51.67万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江外国语学院“2017年中央外经贸专项资金”专项支出及以前年度“中央外经贸发展专项资金”项目上年结转资金在当年支出。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20.41万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加的浙江大学“互联网金融研究中心”专项支出。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为15.86万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江工商大学“省矿产资源总体规划编制(2016年)”项目上年结转资金在当年支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为27948.07万元,2017年决算为27928.86万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变化导致省教育厅本级住房公积金支出预算未完成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为5950.43万元,2017年决算为5935.62万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变化导致省教育厅本级、省教育考试院等单位购房补贴支出预算未完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省教育厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出612,351.64万元,其中:

人员经费521,904.19万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;;

公用经费90,447.44万元,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维花费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为32212.64万元,决算数大于预算数的主要原因浙江师范大学、杭州电子科技大学等高校基本建设项目地方政府债券投入增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为150.27万元,决算数大于预算数的主要原因浙江农林大学建设补助上级结转项目本年支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.07万元,决算数大于预算数的主要原因浙江工业大学2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.10万元,决算数大于预算数的主要原因浙江省盲人学校学生资助经费支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,088.85万元,支出决算为3,123.11万元,完成预算的76.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为1,586.87万元,完成预算的77.49%;公务用车购置及运行费支出决算为868.49万元,完成预算的74.95%;公务接待费支出决算为667.75万元,完成预算的75.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定,控制“三公经费”增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少208.23万元,下降6.25%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1,586.87万元,比上年决算数增长16.34%。主要用于厅机关及下属预算单位的教职工和学生参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训、孔子学院及学生互派交流等活动所发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是随着高等教育事业发展,进一步放宽高校教育科研活动出国政策,高校教职工和学生有更多机会参加国际学术交流、进修培训等。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组546个;本单位全年因公出国(境)累计1,223人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算667.75万元,比上年决算数下降12.89%。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国留学生及外国考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是按国家和省的有关要求,严格控制公务接待的接待规模和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7,467批次,累计53,553人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算868.49万元,比上年决算数下降27.68%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出868.49万元,主要用于开展重大政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为247辆。减少的主要原因是按照公车改革的有关要求控制公务用车的运行和维护成本。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年浙江省教育厅共589个项目实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年预算资金1276276.11万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况(公开2个项目支出的绩效自评结果):浙江省教育厅在省级部门决算中反映浙江金融职业学院2017年度国家奖助学金及浙江中医药大学设备及图书购置项目绩效自评结果。

浙江金融职业学院2017年度国家奖助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,浙江金融职业学院2017年度国家奖助学金项目绩效自评分为100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为659.45万元,执行数为659.45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是资助国家奖学金人数8人;二是资助国家励志奖学金人数290人;三是资助国家助学金一档1310人次;四是资助国家助学金二档1980人次;五是毕业生就业率96.32%;六是因家庭经济困难失学率0人。

浙江中医药大学设备及图书购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,浙江中医药大学设备及图书购置项目绩效自评分为93分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为1150万元,执行数为1150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是新购数据库9个,续订数据库14个;二是征订期刊1565种,约18000册;三是采购图书34440册;四是设备采购成本控制在600万以内;五是纸质图书使用率18.3%;六是科研大型仪器设备开放共享率为97.5%。发现的问题及原因:一是项目绩效指标填报不完整;二是图书使用率较低,未充分发挥资金效益。下一步改进措施:一是完善项目申报书编制,科学合理设置绩效指标;二是加大宣传力度,采取定期设置主题书架、新书通报等多样化的宣传手段,提高图书利用率。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度省教育厅本级机关运行经费一般公共预算支出1,237.54万元,比上年度增加579.72万元,增长88.13%,主要原因是根据省财政项目支出经济科目改革要求将部分项目支出经费转入基本支出日常公用。

2.政府采购支出情况

2017年度省教育厅本级及所属各单位政府采购支出总额344599.15万元,其中:政府采购货物支出161407.92万元、政府采购工程支出117077.59万元、政府采购服务支出66113.64万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,省教育厅本级及所属各单位共有车辆1,137辆,其中,一般公务用车453辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车676辆。单价50万元以上通用设备1,344台(套),单价100万元以上专用设备970台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

14.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

15.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

16.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

17.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

18.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

19.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

20.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

21.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

22.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

23.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

24.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

25.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。


附件:浙江省教育厅部门决算公开报表


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