索引号: 002482082/2018-06830 文件编号: 发布机构: 省教育厅
生成日期: 2018-03-02 主题分类: 教育 组配分类: 教育部门年度预算编制 体裁分类: 通知 服务对象分类: 公民
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浙江省教育厅2018年部门预算
发布日期: 2018-03-02 浏览次数: 字体:[ ]

一、浙江省教育厅概况

(一)主要职能

根据浙江省人民政府办公厅《关于印发〈浙江省教育厅主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(浙委办〔2009〕118号),省教育厅是主管教育事业的省政府组成部门。主要职责有:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。

2.制定全省教育发展规划,会同有关部门制定各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责高等学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治宣传工作,配合省委统战部做好高校统战工作,负责、指导教育系统稳定工作。

4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育省编教材,全面实施素质教育。

5.统筹指导全省高等教育和继续教育工作;参与审核高等学校设置、更名、撤销与调整;归口管理全省学历教育,会同有关部门制定高等学校招生计划并组织实施;指导高等学校专业设置和高等教育评估。

6.统筹管理本部门教育经费;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作。

7.指导全省各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

8.负责全省教师工作,组织落实教师资格制度,组织、指导各级各类学校教师培训工作;参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策;组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作。

9.负责、指导各级各类学校的学籍学历管理工作,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

10.负责全省教育科学研究工作,指导高等学校高新技术的研究、应用和推广;指导高等学校省重点实验室、工程研究中心和科技创新平台等发展建设。

11.负责全省教育系统(含民办学校)的安全监管职责,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

12.统筹管理全省教育方面的国际交流与合作、选派出国留学人员和来华教学、留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;负责汉语言国际推广和国际教育展览审批工作。

13.负责管理全省语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全省语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。

14.负责实施国家的学位制度,统筹规划全省学位工作;承担省学位委员会日常工作。

15.指导厅主管的社会团体、教育基金会工作。

16.指导全省校办产业、学校后勤管理和服务工作。

17.承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省教育厅部门预算包括:厅本级预算,浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江海洋大学、浙江中医药大学、温州医科大学、浙江师范大学、浙江万里学院、宁波大学、浙江科技学院、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江理工大学、嘉兴学院、杭州电子科技大学、中国计量大学、中国美术学院、浙江传媒学院、浙江外国语学院、浙江树人学院、浙江金融职业学院、浙江广播电视大学等22所高校预算,杭州外国语学校、浙江省盲人学校等2所中学预算,省教育考试院、省教育厅教研室、省教育科学研究院、省教育技术中心、省教育发展中心、省教育评估院等6家厅直属事业单位预算。

二、浙江省教育厅2018年部门预算安排情况说明

(一)关于浙江省教育厅2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙江省教育厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、上缴上级支出、结转下年等。省教育厅2018年收支总预算为3786413.62万元。

(二)关于浙江省教育厅2018年收入预算情况说明

浙江省教育厅2018年收入预算3786413.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1062738.08万元,占28.07%;专户资金388904.97万元,占10.27%;事业收入(不含专户资金)805557.92万元,占21.28%;事业单位经营收入3728.46万元,占0.10%;其他收入553163.42万元,占14.61%;上级补助收入6900万元,占0.18%;附属单位上缴收入13547万元,占0.36%;用事业基金弥补收支差额7344.17万元,占0.19%;上年结转收入944529.60万元,占24.94%。

(三)关于浙江省教育厅2018年支出预算情况说明

浙江省教育厅2018年支出预算3786413.62万元(含结转下年)。

1.按支出功能分类,包括教育支出2414037.26万元,科学技术支出377520.57万元,文化体育与传媒支出1575.50万元,社会保障和就业支出154205.40万元,医疗卫生与计划生育支出42628.99万元,农林水支出549.75万元,住房保障支出86610.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1245403.73万元,日常公用支出532249.99元,项目支出1296873.79万元,事业单位经营支出2600万元,上缴上级支出1600万元。

结转下年支出707686.11万元。

(四)关于浙江省教育厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省教育厅2018年财政拨款收支总预算1062738.08万元。包括:一般公共预算拨款收入1062738.08万元、政府性基金收入0万元;支出包括:教育支出861667.36万元、科学技术支出42520.57万元、文化体育与传媒支出1575.50万元,社会保障和就业支出82414.89万元,医疗卫生与计划生育支出31855.62万元,农林水支出549.75万元,住房保障支出42154.39万元。

(五)关于浙江省教育厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省教育厅2018年一般公共预算拨款1062738.08万元,比2017年执行数增加6281.77万元,主要是省重点高校建设计划财政补助资金投入的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)861667.36万元,占81.08%;科学技术支出(类)42520.57万元,占4.00%;文化体育与传媒支出(类)1575.50万元,占0.15%;社会保障和就业支出(类)82414.89万元,占7.76%;医疗卫生与计划生育支出(类)31855.62万元,占3.00%;农林水支出(类)549.75万元,占0.05%;住房保障支出(类)42154.39万元,占3.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排3693.10万元,主要用于教育厅机关在人员、日常公用等方面的基本支出。

2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排1251.30万元,主要用于教育厅本级按照政府职能安排的教育教学管理、教育教学监督等项目支出。

3.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排2252.47万元,主要用于杭州外国语学校开展高中教育所需的各项支出。

4.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)安排787024.44万元,主要用于浙江大学等20所全日制普通本科高校开展高等教育所需的各项支出。

5.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排11571.62万元,主要用于省教育考试院等8家单位开展除高等教育、高中教育等以外的其他教育支出。

6.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)安排16049.47万元,主要用于浙江金融职业学院开展高等职业教育所需的各项支出。

7.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排292.10万元,主要用于浙江广播电视大学和省教科院开展中职学生资助和职业教育教学科研活动所需的各项支出。

8.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)安排3314.55万元,主要用于浙江广播电视大学开展广播电视教育所需的各项支出。

9.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排2005.71万元,主要用于浙江省盲人学校开展特殊教育所需的各项支出。

10.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)安排34212.60万元,主要用于高校教学质量提升、人才队伍建设等方面的支出。

11.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)安排12648.00万元,用于政府设立的高校自然科学基金支出。

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)安排3430万元,用于高校从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究支出。

13.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)安排120万元,用于浙江大学和浙江工业大学推进产业发展技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等项目支出。

14.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)安排5394.50万元,用于高校支持企业建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

15.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)安排2155.47万元,用于社科基金支出外的高校社会科学研究支出。

16.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学研究(项)安排550万元,用于浙江大学等8所高校其他用于社会科学研究方面的支出。

17.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)安排195万元,用于浙江大学、浙江工业大学和杭州电子科技大学用于其他科学技术普及方面的支出。

18. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)安排16049万元,用于高校科技重点研发项目方面的支出。

19.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)安排1978.60万元,用于高校其他科技方面的支出。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)安排1093.50万元,用于高校其他文化方面的支出。

21.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)安排482万元,用于高校开展省级文物保护与征集的专项支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排185.26万元,主要用于教育厅机关离退休人员经费支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排64177.39万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排18052.24万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度改革后由单位缴纳的职业年金支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)安排888.60万元,主要用于浙江中医药大学开展全国中药资源普查等项目支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排81.75万元,主要用于教育厅机关在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

27.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排30157.67万元,主要用于除教育厅机关以外30家部门预算单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

28.医疗卫生(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)安排727.60万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)安排182.20万元,主要用于高校科技特派员下乡补贴。

30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)安排68.55万元,主要用于浙江大学和浙江农林大学其他农业方面的支出。

31.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)安排299万元,主要用于浙江农林大学开展林业科技推广项目的支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排37854.92万元,主要用于31家部门预算单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排4299.47万元,主要用于31家部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于浙江省教育厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省教育厅2018年一般公共预算基本支出756471.41万元,其中:

人员经费627166.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费129305.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浙江省教育厅2018年政府性基金预算支出情况说明

浙江省教育厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江省教育厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)经费:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费预算936.02万元,较上年执行数下降2%。主要用于厅机关及所属30家预算单位教职工国外教育考察、教育科研国际交流与合作等活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是按照厉行节约规定严格控制出访团组的数量和标准。

2、公务接待费: 2018年安排公务接待费预算668.33万元,比上年执行数增长0.09%。主要用于厅机关及所属30家预算单位接待港澳台及华侨考察团和外国留学生及外国考察团、接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。增加的主要原因是高校教育科研业务活动开展的需要。

3、公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行费预算888.68万元,比上年执行数增长2.32%。其中:公务用车运行维护费888.68万元,主要用于厅机关及所属30家预算单位校际班车运行、工作专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增长的主要原因是高校校际班车运行经费增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年浙江省教育厅本级机关运行经费财政拨款预算为1333.63万元。

2.政府采购情况

2018年浙江省教育厅各预算单位政府采购预算为 352429.77万元,其中:政府采购货物预算263148.17万元、政府采购工程预算26235.78万元、政府采购服务预算63045.82万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,浙江省教育厅所属各预算单位共有车辆1137辆,其中,省部级领导用车5辆、一般公务用车448辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车676辆。单位价值100万元以上大型设备970台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆10辆、单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年浙江省教育厅所属全部预算单位的专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及当年一般公共预算拨款306266.67万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共财政预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

12.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办学前教育支出。

13.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

14.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)指反映各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

15.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半公(农)半读中学的支出或补助费。

17.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映除高等职业教育、职业高中教育、初等职业教育、中专教育和技校教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

19.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

20.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育(类)特殊教育(款)其他特殊学校教育(项)指反映其他用于特殊教育方面的支出。

22. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)反映教师进修、师资培训方面的支出。

23.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

24.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

 

附件:2018省教育厅部门预算报表(公开).pdf


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